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【政務公開】2018年度瀘州市人才服務中心部門決算編制說明
作者: 點擊量:698 時間:2019-09-25

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1、人才引進方面:貫徹落實全市高端人才發展相關政策措施;協助做好全市人才智力交流合作、急需緊缺人才引進;協助做好全市人才發展規劃和年度計劃、發布人才需求目錄;開展人才招聘、就業指導等工作。

2、人才服務方面:為在瀘各級各類高層次人才提供綜合性公共服務;承擔全市高層次人才隊伍建設和專家管理服務等相關事務性工作;配合做好全市高層次專業技術人才選拔、培養和博士后服務工作;開展人才培訓、社會化考試服務等業務。

3、大學生創新創業方面:負責貫徹落實國家和省市大學生創新創業扶持政策,整合全市大學生創業服務資源,促進大學生創業促就業等。

4、人事代理方面:辦理普通高校畢業生就業報到、人事檔案管理、人才戶口掛靠、流動人才黨員管理。

(二)2018年重點工作完成情況。

1、人力資源市場和高校畢業生就業服務

1)現場招聘和網絡招聘工作。共舉辦現場招聘會98場、網絡招聘會4場。進場招聘單位3200余家,提供41000余個崗位。其中現場招聘單位1800余家,提供崗位23000余個次,網絡招聘單位1400余家,提供崗位18000余個次。

2)為高校畢業生就業提供優質服務平臺。舉辦迎春綜合類招聘會2場,高校畢業生網絡專場招聘會1場,秋季綜合類網絡招聘會1場。每月調查20家企業,及時跟進了解企業招聘情況,多渠道開發并收集就業崗位信息,提高招聘求職成功率。

3)組織實施國家、省、市開展的“高校畢業生就業系列專項服務活動”,與高校和其他市州對接,參加高校畢業生專場招聘會4場,共組織200余家單位參加,提供崗位4000余個。加大網絡招聘宣傳力度,為所有注冊單位都開通了網絡招聘功能,網絡招聘求職成功率為34%,同比上升2%。

4)收集全市各部門、縣區和園區的信息,剖析人才需求、招聘條件,對采集到的崗位需求信息進行匯總、分析和歸納分類,完成《瀘州市2018年急需緊缺高層次人才需求目錄》編制工作。

2、高校畢業生服務及流動人員檔案管理

1)2018年接收畢業生及流動人員人事檔案11977份,轉出檔案3433份。

2)做好檔案材料收集歸檔、出具證明、政審蓋章、查(借)閱等相關服務,為高校畢業生及流動人員就業創業解決后顧之憂。接收歸檔材料710多份,接待單位查(借)閱、各種政審服務近600人次,依據檔案材料出具存檔相關證明800多份。

3)提高流動人員人事檔案管服務信息化水平。在時間緊,任務重的情況下,集中全力準確地完成了10萬余份新畢業高校畢業生和庫存檔案個人基本信息錄入省檔案管理信息系統的工作。

3、大學生創新創業工作穩步推進

1)開拓創業培訓模式。開展瀘州市擴大就業的創業技能(IYB)訓練營和青創+創業訓練營,為高校畢業生90人,在校生1700人提供系統創業培訓,對大學生初創者進行系統訓練,提升創業者的綜合素質和創業能力。

2)開展創新創業活動。在高校舉辦各類創新創業活動19場,其中創業項目路演2場,校園創業沙龍8場,專家坐診1場,校園大講堂4場,承辦“2018創業精英沙龍”4場。開展“瀘州眾創智慧行動”,在我市高校舉辦創業項目路演,融資對接、創業沙龍、論壇活動及專家坐巡診活動。

3)組織 “創業專區縣行”,對我市歷屆大賽進入復賽的大學生項目開展考察、巡診。現場為創業項目的問題提供解決方案。

4)2018年大學生創新創業項目成果展示“酒城創客嘉年華”活動,共有23個創業項目參加展示展銷,分為3高主題區:科技體驗互動、文創民俗展示、酒城創客優品,共計1000余市民與大學生創業者參加互動交流。

4、人才培訓及各類委托考試服務工作

1)開展職稱考試和受委托的人才招聘及培訓服務。做好職稱計算機考試基地的安全維護,確保各類考試正常運行,完成職稱計算機考試2014人。提供專業化的委托考試和培訓服務,接受興瀘集團、交投集團、瀘州市特檢所、瀘州污水處理公司、四川省南方高速、合江城投集團等單位委托,為我市各大企業選撥引進人才提供專業招聘考試服務,共測評考核人才1110余人。

2)為2018年我市擬任科級干部“任前考法”無紙化考試進行前期籌備工作,前期軟件系統建設及題庫建設工作順利完成,新開發題庫試題10000余道,組織了3次任前考法考試,共有考生1625人參加。

二、機構設置

瀘州市人才服務中心、瀘州市人力資源市場大山坪分市場、瀘州市高端人才服務中心、瀘州市大學生創新創業活動中心合署辦公,實行四塊牌子、一套人員的管理運作模式,接受市委組織部和市人力資源和社會保障局雙重管理。設5個內設機構,分別是綜合科、市場建設科、高端人才服務科、人事檔案管理科、大學生創新創業科。人才服務中心人員編制共21人,截止2018年12月31日,中心實際在編管理人員共17人。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1148.98萬元。與2017年相比,收入總計增加118.3萬元、支出總計增加110.03萬元,分別增長25.73%,23.87%。主要變動原因是工作職能增加,臨聘人員增加,相應增加收支。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)


二、 入決算情況說明

2018年本年收入合計577.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入549.47萬元,占95.07%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入28.52萬元,占4.93%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

(圖2:收入決算結構圖)


三、 出決算情況說明

2018年本年支出合計570.99萬元,其中:基本支出270.34萬元,占47.34%;項目支出279.13萬元,占48.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出21.52萬元,占3.77%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(圖3:支出決算結構圖)


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入549.47萬元、支出549.47萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加122.07萬元,增長28.56%。主要變動原因是工作職能增加,臨聘人員增加,相應增加收支。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)


五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出549.47萬元,占本年支出合計的95.06%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加122.07萬元,增長28.56%。主要變動原因是工作職能增加,臨聘人員增加,相應增加收入。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)


(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出549.47萬元,主要用于以下方面:

一般公共服務(類)支出490.42萬元,占89.25%

教育支出(類)0萬元,占0%

科學技術(類)支出0萬元,占0%

社會保障和就業(類)支出34.74萬元,占6.32%

醫療衛生(類)支出10.09萬元,占1.84%

住房保障(類)支出14.22萬元,占2.59%

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)


(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為549.47萬元,完成預算100%。其中:

1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項):支出決算為211.29萬元,完成預算100%

一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項):支出決算為279.13萬元,完成預算100%

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為34.74萬元,完成預算100%

3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為8.29萬元,完成預算100%

醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為1.8萬元,完成預算100%

4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算為14.22萬元,完成預算100%

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出270.34萬元,其中:

人員經費247.23萬元,主要包括:基本工資69.50萬元、績效工資59.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.70萬元、職業年金繳費11.04萬元、其他社會保障繳費13.17萬元、其他工資福利支出50.57萬元、生活補助5.53萬元、獎勵金0.02萬元、住房公積金14.22萬元等。
  公用經費23.11萬元,主要包括:辦公費2.83萬元、印刷費0.13萬元、水費0.07萬元、電費0.67萬元、郵電費1.39萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費0.42萬元、培訓費0.28萬元、工會經費13.76萬元、福利費1.88萬元、公務用車運行維護費1.29萬元、其他商品和服務支出0.21萬元等。

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為2.80萬元,完成預算23.33%,決算數小于預算數的主要原因一是事業單位公車改革,公務車封存了5個月,車輛運行費用減少,同時,加強車輛運行管理,車輛使用費減少;二是公務接待費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.73萬元,占97.5%;公務接待費支出決算0.07萬元,占2.5%。具體情況如下:

(圖8:“三公”經費財政撥款支出結構)


1.因公出國(境)經費支出0萬元,2018年無預算全因公出國(境)支出決算比2017年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.73萬元,完成預算39%公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少1.86萬元,下降40.52%。主要原因是2018年事業單位公務用車改革,公務車封存了5個月,車輛運行費用減少,同時,加強車輛運行管理,車輛使用費減少。

其中:公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛

公務用車運行維護費支出2.73萬元。主要用于保障委托考試試卷接送、流動人員人事檔案接送、郵寄等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.07萬元,完成預算3.5%公務接待費支出決算比2017年減少1.49萬元,下降95.51%。主要原因是2018年公務接待減少。

接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待1批次,6人次(不包括陪同人員),共計支出0.07萬元,具體內容為接待省人社廳到中心工作調研。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對一般公共預算項目開展了預算事前績效評估,對7個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取5個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看本部門履職及履職效益情況良好。一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制,努力節約經費,二是各項工作均能夠按時完成,且質量較高;三是整體支出使用效果達到了預期。

本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看一是加強支出績效管理。對納入部門預算批復管理的項目經費,在年度執行中,跟蹤了解每一項目的進展情況,及時申請用款計劃,保證各項款項及時支付。提高了資金使用效率,全年預算執行率均達到目標要求。二是嚴格執行“三公經費”預算。2018年我單位繼續認真貫徹中央八項規定、省委省政府十項規定和市委市政府十二項規定,加強“三公”經費和會議費、培訓費管理,使其支出得到有效控制。三是厲行節約,控制行政成本。2018年,我單位進一步強化節能宣傳、創新制度規范、完善管理手續,切實加強單位內部節能降耗工作力度,對能耗適時監控。

(二)項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“一般公共服務支出 7個項目績效目標實際完成情況。其中:

1. “檔案管理費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數49.43萬元,執行數為49.43萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成了2018年接收畢業生及流動人員人事檔案12012份;轉出流動人員人事檔案3771份;接收庫存檔案歸檔材料350多份;接待單位查(借)閱、各種政審服務540人次;依據檔案材料出具存檔相關證明700多份;保管流動人員庫存檔案90115份。發現的主要問題:檔案室面積不夠,存放的檔案管理不太規范。下一步改進措施:向上級反映存在問題,爭取盡早解決,按檔案室標準規范管理。

2. “人力資源市場運行費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數52萬元,執行數為52萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了2018年各類招聘會的成功舉辦:(1)舉辦網絡招聘會和近100場現場招聘會,進場招聘單位3400余家,提供45000余個崗位。(2)舉辦專場招聘會6場。(3)與高校對接,組織約200余家企事業單位參加校園雙選會,提供近4000個就業崗位。(4)每月調查招聘企業不少于20家,及時跟進了解企業招聘情況,多渠道開發并收集就業崗位信息,提高招聘求職成功率。發現的主要問題:對就業市場了解不夠,對大學生就業指導不全面。下一步改進措施:深入了解招聘和求職雙方需求,做好就業渠道引導。

3. “大學生創新創業活動經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數60萬元,執行數為60萬元,完成預算的100%。通過項目實施,促進了創新創業活動開展,包括:創業項目路演2場,校園創業沙龍8場,專家坐診1場,承辦“2018創業精英沙龍”4場;組織 “創業專家區縣行”,對我市歷屆大賽進入復賽的大學生項目開展考察、巡診。發現的主要問題:在校大學生參與率不高。下一步改進措施:加大政策宣傳力度,鼓勵大學生在求職生涯中發揮更大的能動性。

4. “任前考法”工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數34.61萬元,執行數為34.61萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成了我市擬任科級干部“任前考法”無紙化考試軟件系統開發;完成“任前考法”無紙化考試題庫10000道題建設;組織完成2018年3場全市擬任科級干部“任前考法”報名、考試及數據統計工作; “任前考法”無紙化考試電腦及服務器等設備設施的搭建和維護。發現的主要問題:“任前考法系統”因開發時間緊,各個操作環節不太完善。下一步改進措施:對考法系統進行升級。

5. “人才服務工作經費” 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了“川南人才網”網站升級、維護;對“教育培訓基地”設施改造、維修、維護。

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

檔案管理費

預算單位

瀘州市人才服務中心

預算執行情況(萬元)

預算數:

49.43萬元

執行數:

49.43萬元

其中-財政撥款:

49.43萬元

其中-財政撥款:

49.43萬元

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

1、完成2018年高校畢業生及流動人員人事檔案的接收、轉遞、使用等各項工作。2、與省上檔案管理系統各項數據的對接,推進流動人員人事檔案管理信息化。3、對庫存檔案進行清理,逐項清理新的檔案系統,從老系統中未抓取完善的一些數據信息,篩選核對,對新系統的信息進行補充完善,做到與省上數據對接準確無誤。

1、接收畢業生及流動人員人事檔案12012份;2、轉出檔案3771份;3、接收歸檔材料350多;4、接待單位查(借)閱、各種政審服務540人次;5、依據檔案材料出具存檔相關證明700多份;6、保管流動人員庫存檔案90115份。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

接收高校畢業生及流動人員人事檔案

10000份

12012份

轉出檔案

3200份

3771份

接收歸檔材料

300份

350多份

接待單位查(借)閱、各種政審服務

400人次

540人次

依據檔案材料出具存檔相關證明

500份

700多份

保管流動人員庫存檔案

80000份

90115份

質量指標

做好高校畢業生及流動人員人事檔案的接收、轉遞、使用、管理

100%

100%

成本目標

接收畢業生及流動人員人事檔案信息錄入

2元/份

2元/份

轉出檔案

25元/份

25元/份

整理、收集、保管流動人員庫存檔案

4元/份

4元/份

維修、維護檔案室及設備

3萬元/年

1.3萬元/年

滿意度指標

滿意度指標

檔案管理部門滿意度

100%

100%

檔案使用者滿意度

100%

100%

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

人力資源市場運行費

預算單位

瀘州市人才服務中心

預算執行情況(萬元)

預算數:

52萬元

執行數:

52萬元

其中-財政撥款:

52萬元

其中-財政撥款:

52萬元

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

1、舉辦網絡招聘會和近100場現場招聘會,進場招聘單位3400余家,提供45000余個崗位。其中現場招聘單位1800余家,提供崗位23000余個次,網絡招聘單位1400余家,提供崗位18000余個次。 2、舉辦專場招聘會6場。其中迎春綜合類現場招聘會2場,網絡專場招聘會4場。3、與高校對接,組織約200余家企事業單位參加校園雙選會,提供近4000個就業崗位。4、每月調查招聘企業不少于20家,及時跟進了解企業招聘情況,。

1、舉辦網絡招聘會和場現場招聘會100場,進場招聘單位3400余家,提供45000余個崗位。 2、舉辦專場招聘會6場。其中迎春綜合類現場招聘會2場,網絡專場招聘會4場。3、與高校對接,組織約200余家企事業單位參加校園雙選會,提供近4000個就業崗位。4、每月調查招聘企業不少于20家,及時跟進了解企業招聘情況,多渠道開發并收集就業崗位信息,提高招聘求職成功率。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

舉辦現場招聘會

100場

100場

專場招聘會(包括現場招聘、網絡招聘)

6場

6場

組織企事業單位參加校園招聘會

2次

2次

每月調查招聘企業,及時跟進了解企業招聘情況,多渠道開發并收集就業崗位信息,提高招聘求職成功率。

240家

240家

質量指標

加強未就業高校畢業生的就業指導與服務,落實就業創業相關政策

100%

100%

成本目標

舉辦現場招聘會

2000元/場

2元/份

川南人才網信息發布系統維護、維修

15萬元/年

25元/份

組織專場招聘會

2萬元/場

4元/份

組織參加校園招聘會

2萬元/場

3萬元/年

招聘大廳維修、設備維修、維護

5萬元/年

100%

滿意度指標

滿意度指標

招聘單位滿意度

≥100%

≥100%

求職者滿意度

≥100%

≥100%

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

大學生創新創業活動經費

預算單位

瀘州市人才服務中心

預算執行情況(萬元)

預算數:

60萬元

執行數:

60萬元

其中-財政撥款:

60萬元

其中-財政撥款:

60萬元

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

1、開展創新創業活動。在高校共舉辦各類創新創業活動,包括:創業項目路演,校園創業沙龍,專家坐診,承辦“2018創業精英沙龍”等。

2、組織 “創業專家區縣行”,對我市歷屆大賽進入復賽的大學生項目開展考察、巡診。

開展創業項目路演2場,校園創業沙龍8場,專家坐診1場,承辦“2018創業精英沙龍”4場;組織 “創業專家區縣行”,對我市歷屆大賽進入復賽的大學生項目開展考察、巡診。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

創業項目路演

2場

2場

校園創業沙龍

8場

8場

專家坐診

1場

1場

承辦“2018創業精英沙龍”

4場

4場

質量指標

組織 “創業專家區縣行”,對我市歷屆大賽進入復賽的大學生項目開展考察、巡診。

現場為創業項目的問題提供解決方案。

100%

成本目標

創業項目路演

5萬元/場

5萬元/場

校園創業沙龍

4萬元/場

4萬元/場

專家坐診

5萬元/場

4萬元/場

承辦“2018創業精英沙龍”

4萬元/場

3.5萬元/場

滿意度指標

滿意度指標

創新創業大學生滿意度

≥100%

100%

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

“任前考法”工作經費

預算單位

瀘州市人才服務中心

預算執行情況(萬元)

預算數:

34.61萬元

執行數:

34.61萬元

其中-財政撥款:

34.61萬元

其中-財政撥款:

34.61萬元

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

1、完成我市擬任科級干部“任前考法”無紙化考試軟件系統開發招投標比選及驗收工作;2、完成“任前考法”無紙化考試題庫建設;3、組織完成2018年全市擬任科級干部“任前考法”報名、考試及數據統計工作;4、“任前考法”無紙化考試電腦及服務器等設備設施的搭建和維護。

1、完成“任前考法”無紙化考試軟件系統開發;2、完成“任前考法”無紙化考試題庫建設;3、組織完成2018年全市擬任科級干部“任前考法”考試。4、完成“任前考法”無紙化考試電腦及服務器等設備設施的搭建和維護。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

“任前考法”無紙化考試軟件開發

1套系統

1套系統

“任前考法”無紙化考試題庫建設

10000道題

10000道題

“任前考法”無紙化考試

3次

3次

質量指標

首次采用人臉識別儀進行考生入場查驗,把高新技術應用到考生考生身份驗證系統中。

100%

獲得省廳、上級主管部門以及考生和社會的一致好評。

成本目標

“任前考法”無紙化考試軟件開發

9.1萬元

9.1萬元

“任前考法”無紙化考試題庫建設

5萬元

5萬元

“任前考法”無紙化考試考務工作費用支出

8萬元

7.1萬元

“任前考法”無紙化考試設備設施維護、維修

7萬元

7萬元

“任前考法”考試人臉識別技術服務

2.5萬元

2.5萬元

“任前考法”無紙化考試辦公經費開支

4萬元

4萬元

滿意度指標

滿意度指標

考生滿意度

≥100%

100%

上級及社會各界滿意度

≥100%

100%

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

人才服務工作經費

預算單位

瀘州市人才服務中心

預算執行情況(萬元)

預算數:

15萬元

執行數:

15萬元

其中-財政撥款:

15萬元

其中-財政撥款:

15萬元

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

1、“川南人才網”網站升級、維護;2、對“教育培訓基地”設施改造、維修、維護

1、“川南人才網”網站升級、維護;2、對“教育培訓基地”設施改造、維修、維護

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

“川南人才網”網站升級、維護完成

網站改造升級

網站10個板塊改造升級

“教育培訓基地”設施改造、維修、維護

電腦維護、維修

200臺電腦維護、維修

“教育培訓基地”設施改造、維修、維護

機房維修、維護

3間機房維修、維護

質量指標

“川南人才網”網站升級、維護完成率;

≥100%

≥100%

對“教育培訓基地”設施改造、維修、維護完成率

≥100%

≥100%

成本目標

“川南人才網”網站升級、維護

9萬元

9萬元

對“教育培訓基地”設施改造、維修、維護

6萬元

6萬元

滿意度指標

滿意度指標

高校畢業生滿意度

≥100%

100%

招聘雙方滿意度

≥100%

100%

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《瀘州市人才服務中心部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

本部門自行組織對“檔案管理費” “人力資源市場運行費” “大學生創新創業活動經費” “任前考法工作經費” “人才服務工作經費”項目開展了績效評價,《項目2018年績效評價報告》見附件2。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

瀘州市人才服務中心屬全額撥款事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況

2018年,瀘州市人才服務中心政府采購支出總額1.98萬元,其中:政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于因業務發展需要購置了打印機2臺、電視機1臺、空調2臺。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年1231日,瀘州市人才服務中心共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。


第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。。

3.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

6、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出。

一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行其他人力資源事務支出(項):指反映除上述項目其他人力資源事務方面的支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


四部分 附件

附件1

瀘州市人才服務中心

2018年部門整體預算績效報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。2017年9月,經中共瀘州市委機構編制委員會《關于調整市人才服務中心機構編制事項的通知》(瀘編發〔2017〕74號),瀘州市人才服務中心增掛瀘州市高端人才服務中心、瀘州市大學生創新創業活動中心牌子,接受市委組織部和市人力資源和社會保障局雙重管理。

(二)機構職能。瀘州市人才服務中心屬市財政局全額撥款事業單位,內設綜合科、市場建設科、人事檔案管理科、高端人才服務科、大學生創新創業科,主要負責辦理大中專畢業生就業報到、人事檔案管理;開展人才培訓、人才素質測評、社會化考試服務;開展高端人才引進、為高端人才提供服務;開展大學生創新創業活動;常設瀘州市人力資源市場大山坪分市場,開展人才招聘、就業指導等工作。

(三)人員概況。瀘州市人才服務中心事業管理人員編制21人,2018年實際在編人員17人;臨聘人員11人。中心設領導職數為主任1名(副縣級),副主任2名(正科級)。中層干部正科級4名,副科級3名,現在職領導主任1名,副主任1名,保留副縣級1名,正科4名,副科3名,工作人員7名。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年決算收入共計577.99萬元,其中:財政補助收入549.47萬元,占收入的95.07%,經營收入28.52元,占收入的4.93%。部門預算收入比上年增加,主要是人才服務中心工作職能增加,臨聘人員增加,相應增加財政收入補助。

(二)部門財政資金支出情況。

2018年決算支出共計570.99萬元,其中:基本支出270.34萬元,占總支出的47.34%,項目支出279.13萬元,占總支出的48.89%,經營支出21.52萬元,占總支出的3.77%。部門預算支出比上年增加,主要原因是人才服務中心工作職能增加,臨聘人員增加,相應增加工作經費支出。

(一)預算編制情況

2018年依據我單位工作職能和單位各科室年度工作計劃,認真征求統計各項經費需求,參考以前年度年初預算編審、預算執行中期評估、以前年度結轉和結余情況和支出績效評價成果、資產占有和使用情況等因素,按照市財政局《關于編制2018年部門預算和2018-2020三年滾動財政規劃的通知》要求,按時完成部門預算基本支出、項目支出的編制工作,做到各項收入、支出預算的編制合理、完整、規范,確保不重不漏,無部門預算以外保留的其他收支項目。

支出預算嚴格按照“零基預算”方法,人員經費按標準、日常公用經費按定額、專項支出按項目分別編制。

項目支出預算編制,主要是參考2017年實際支出情況并結合2018年工作安排,申請了一般公共服務支出的7個項目專項資金共計279.13萬元。

(二)預算執行管理情況

2018年我單位繼續加強預算執行管理,嚴格執行批復預算,按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,根據執行進度對基本支出按照月度均衡原則、項目支出按實際需要及時申請用款計劃,確保足額支出安排,無超預算支出。保證了部門的正常運行和專項工作任務的順利開展。

一是加強支出績效管理。對納入部門預算批復管理的項目經費,在年度執行中,跟蹤了解每一項目的進展情況,及時申請用款計劃,保證各項款項及時支付。提高了資金使用效率,全年預算執行率均達到目標要求。

二是嚴格執行“三公經費”預算。2018年我單位繼續認真貫徹中央八項規定、省委省政府十項規定和市委市政府十二項規定,加強“三公”經費和會議費、培訓費管理,使其支出得到有效控制。全年“三公”經費支出2.8萬元,占預算23.33 %,比上年減少54.47%。其中:因公出國(境)費 0萬元,公務用車運行維護費2.73萬元,占預算 39%,比上年減少40.52%;公務接待費 0.07萬元,占預算0.58 %,比上年減少95.51%。

三是厲行節約,控制行政成本。2018年,我單位進一步強化節能宣傳、創新制度規范、完善管理手續,切實加強機關節能降耗工作力度,對機關能耗適時監控,完成上級下達的當年度水、電、氣、節能降耗績效考核任務。

(三)綜合管理情況

2018年,我單位進一步加強機關財務管理工作,認真貫徹《會計法》、《預算法》,嚴格執行《事業單位會計制度》、及各項費用管理辦法,規范資金收支管理及會計核算,強化預算管理,加強項目經費支出績效考核,從嚴從緊控制和節減經費支出,規范現金報銷制度,進一步加強公務卡使用管理,嚴格執行政府采購政策。

1.政府采購實施情況。嚴格執行《政府采購法》及各項政府采購政策規定,嚴格按政府采購預算實施采購計劃。

2.資產管理情況。進一步加強單位資產管理,建立完善資產配置、審批、采購及報廢相關制度,全面開展固定資產清查工作,把所有固定資產全部納入資產信息系統管理,落實專人負責,規范程序,及時分類登記、建卡,確保賬實一致,資產報表數據真實、準確、全面。

3.信息公開情況。按照上級統一部署和具體要求,在財政部門預算批復20日內, 于2018年3月30日在瀘州市人民政府門戶網站主動公開了2018年部門預算編制說明;在財政部門決算批復20日內,于2018年9月19日在瀘州市人民政府門戶網站網站主動公開了2017年部門決算編制說明。向社會主動公開了部門基本情況、財政資金安排情況、“三公”經費具體使用情況。
  (四)部門整體績效情況

2018年,在市委、市政府正確領導下,在上級主管部門的指導下,我單位牢牢把握發展大勢,認真落實積極財政政策,狠抓增收節支,優化支出結構,深化管理改革,圓滿完成收支預算任務,實現了年度預期目標。加強政府采購法制化建設,加強單位資產管理、會計財務、票據管理等工作。

四、評論結論及建議

(一)評論結論

2018年,認真做好年度財政資金的預算編制工作,按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算,做到應編盡編。在資金使用和管理方面,進一步強化資金統籌,優化資金結構,明確開支范圍,細化資金用途,確保部門職責任務順利完成。資金收支管理及會計核算較規范,能夠按照相關會計制度和財務管理辦法進行核算。

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。全年項目支出達到預期績效目標。

綜合2018年度財政預決算項目績效評價情況認為,通過績效評價樹立了績效理念,加強了對資金的監管,提高了財政資金的使用效率

(二)存在的問題

對單位部門整體支出評價認識不夠,理解不深、不透,部門財務管理水平亟待提高。

(三)改進建議

建議財政部門加強對部門財務人員業務培訓,促進部門之間財務工作的相互交流學習。

部門整體支出績效目標自評表

一級指標

二級指標

三級指標

指標分值

得分


(20分)

項目決策

(20)
績效目標

2018年,在市人社局黨組的領導下,嚴格貫徹落實各項就業創業政策,服務各類人才特別是高校畢業生就業。根據我市經濟社會發展和各類企業的人才需求,大力推進高端緊缺人才引進、職業技能鑒定、人才招聘、流動人員檔案管理和人才培訓等,確保完成各項目標任務,努力為高校畢業生提供滿意的服務。明確性

20

18


(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

按財政下達資金完成項目任務

3

3


資金使用嚴格控制在項目范圍內

4

3


(3分)
項目執行

執行規范

3

3


特性指標70分)
項目績效

(20)
項目完成

完成全年目標任務

5

5


完成質量100%

5

4


2018年底前完成

5

5


努力降低目標成本,嚴格把控成本支出

5

4


(50分)
項目效益

解決流動人員對個人檔案管理的后顧之憂

40

37


促進高校畢業生就業


促進大學生創新創業


貫徹落實中共瀘州市委組織部、瀘州市依法治市領導小組辦公室 《將依法治理納入干部管理任用工作八項制度》的實施意見(瀘組通〔2017〕79號)


服務對象滿意度

10

9


總分100

92


附件2:

2018年檔案管理費項目支出

績效評價報告

、評價工作開展及項目情況

開展庫存的流動人員人事檔案日常管理、檔案室密集架維修、維護,以及庫存檔案信息錄入、更新;2018年回瀘高校畢業生人事檔案信息錄入;檔案的調入、轉出、以及與人事檔案相關的業務。

、評價結論及績效分析

(一)評價結論

完成了年初下達的數量指標、質量指標、成本指標,達到了預期的社會效益。

(二)績效分析

1、項目決策

根據《流動人員人事檔案管理暫行規定》,每年要對檔案及檔案室進行“六防”設施的購置和安全防范的處理,以及中共中央組織部 人力資源社會保障部 國家發展和改革委員會 財政部 國家檔案局五部門聯合發文《關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》(人社部發〔2014〕90號),對人事檔案進行保管、查閱、出具證明、轉遞等費用支出。

2、項目管理

按照人事檔案管理規定對項目資金進行科學分配,合理使用,確保目標任務完成。

3、項目績效

項目全年預算數50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成了2018年接收畢業生及流動人員人事檔案12012份;轉出流動人員人事檔案3771份;接收庫存檔案歸檔材料350多份;接待單位查(借)閱、各種政審服務540人次;依據檔案材料出具存檔相關證明700多份;保管流動人員庫存檔案90115份。達到了解決流動人員對個人檔案管理的后顧之憂的社會效益,群眾滿意度100%

、存在主要問題

檔案室面積不夠,存放的檔案管理不太規范。

、相關措施建議

向上級反映存在問題,爭取盡早解決,實現檔案室標準規范化管理。

2018年人力資源市場運行費項目支出

績效評價報告

、評價工作開展及項目情況

定期開展現場招聘和常年開設網絡招聘,按省、市各級部門要求以及我中心工作部署,開辦專項招聘會,為招聘企業和求職這雙方提供服務平臺,為高校畢業生提供就業渠道和就業指導。

、評價結論及績效分析

(一)評價結論

完成了年初下達的數量指標、質量指標、成本指標,達到了預期的社會效益。

(二)績效分析

1、項目決策

根據我市經濟社會發展和企業人才需求,貫徹落實省、市各項就業創業政策,為各類人才特別是高校畢業生提供更多、更優就業服務。

2、項目管理

對項目資金進行科學分配,合理使用,確保目標任務完成。

3、項目績效

舉辦網絡招聘會和近100場現場招聘會,進場招聘單位3400余家,提供45000余個崗位;舉辦專場招聘會6場;與高校對接,組織約200余家企事業單位參加校園雙選會,提供近4000個就業崗位;每月調查招聘企業不少于20家,及時跟進了解企業招聘情況,多渠道開發并收集就業崗位信息,提高招聘求職成功率。達到了促進高校畢業生就業的社會效益,群眾滿意度100%

、存在主要問題

對就業市場了解不夠,對大學生就業指導不全面。

、相關措施建議

深入了解招聘和求職雙方需求,做好就業渠道引導。

2018年大學生創新創業活動經費項目支出

績效評價報告

、評價工作開展及項目情況

根據年初制定項目績效目標進行考核,包括創新創業活動項目內容、舉辦的場次、參與人數、經費預算、經費實際執行等進行績效考核。

、評價結論及績效分析

(一)評價結論

完成了年初下達的數量指標、質量指標、成本指標,達到了預期的社會效益。

(二)績效分析

1、項目決策

根據《四川省人民政府辦公廳關于加大力度促進高校畢業生就業創業的意見》、《四川省人民政府關于進一步做好新形勢下就業創業工作的意見》等相關文件精神,為大學生創新創業工作提供更高更新的服務平臺。

2、項目管理

對項目資金進行科學分配,合理使用,確保目標任務完成。

3、項目績效

通過項目實施,促進了創新創業活動開展,包括:創業項目路演2場,校園創業沙龍8場,專家坐診1場,承辦“2018創業精英沙龍”4場;組織 “創業專家區縣行”,對我市歷屆大賽進入復賽的大學生項目開展考察、巡診。

、存在主要問題

在校大學生參與率不高。

、相關措施建議

加大政策宣傳力度,鼓勵大學生在求職生涯中發揮更大的主觀能動性。

2018年“任前考法”工作經費項目支出

績效評價報告

、評價工作開展及項目情況

“任前考法”系統根據年初制定項目績效目標進行考核,包括創新創業活動項目內容、舉辦的場次、參與人數、經費預算、經費實際執行等進行績效考核。2018年“任前考法”圓滿完成,得到上級部門高度贊譽,首次采用人臉識別儀進行考生入場身份驗證,考務數據的傳輸,獲得熱烈反響

、評價結論及績效分析

(一)評價結論

完成了年初下達的數量指標、質量指標、成本指標,達到了預期的社會效益。

(二)績效分析

1、項目決策

根據《中共瀘州市委組織部 瀘州市依法治市領導小組辦公室 關于貫徹落實〈將依法治理納入干部管理任用工作八項制度〉的實施意見》(瀘組通〔2017〕79號)文件精神,我市副科級以上人員實行“任前考法”制度,瀘州市人才服務中心具體承辦了組織考試,包括:“考法平臺”的設計、研發;聘請專家對考試題庫的建立;考試場地的維修;考試用計算機及配套設施的維修、添置、更換等相應工作。

2、項目管理

項目資金包括:“任前考法”系統建設、考試題庫建設、組織”無紙化考試。對項目資金進行科學分配,合理使用,確保目標任務完成。

3、項目績效

通過項目實施,完成了我市擬任科級干部“任前考法”無紙化考試軟件系統開發;完成“任前考法”無紙化考試題庫10000道題建設;組織完成2018年3場全市擬任科級干部“任前考法”報名、考試及數據統計工作; “任前考法”無紙化考試電腦及服務器等設備設施的搭建和維護。

、存在主要問題

“任前考法系統”因開發時間緊,各個操作環節有待提升。

、相關措施建議

對考法系統進行升級。

2018年人才服務工作經費項目支出

績效評價報告

、評價工作開展及項目情況

根據年初制定項目績效目標進行考核,包括完成“川南人才網”全新改版工作。“教育培訓基地”設施的維修、維護。

、評價結論及績效分析

(一)評價結論

完成了年初下達的數量指標、質量指標、成本指標,達到了預期的社會效益。

(二)績效分析

1、項目決策

因人才服務中心業務發展,增加了工作職能,“川南人才網”網站的版塊設置、功能運用已不滿足需求,對各個科室的業務工作模塊進行全面調整優化,提高中心業務辦事效率,也方便辦事群眾。

2、項目管理

對項目資金進行科學分配,合理使用,確保目標任務完成。

3、項目績效

通過項目實施,保障了“川南人才網”網站升級、維護;對“教育培訓基地”設施改造、維修、維護。

、存在主要問題

近年網站宣傳力度不夠、各版塊內容更新不及時,社會影響力減弱。

、相關措施建議

加大網站宣傳,充實各業務版塊內容,做到及時更新業務內容,提高網站知曉度,為廣大群眾提供更優質、快捷的服務。

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表

附件下載:

 1、  四川省瀘州市人才服務中心(本級).xls  (3)

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